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    我受区人民政府委托，向本次人大常委会报告2023年度区本级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据审计法规定和区委审计委员会批准的审计计划，区审计局依法对2023年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，主要组织开展了区本级预算执行和决算草案审计，并对全区16个部门、5个镇街进行延伸审计。在审计工作中，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻省、市、区委审计委员会会议精神，立足经济监督定位，聚焦主责主业，为建设“六个望花”贡献审计力量，现将审计情况报告如下。

一、总体评价

2023年，全区坚持落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，优先保工资、保运转、保基本民生，财税部门同向发力协同作战，持续推动惠企减负政策落实到位，促进实体经济发展，各部门积极向上争取资金，为全区经济社会发展提供财力保障和资金支持。

审计结果表明，2023年度区本级预算执行和其他财政收支情况总体较好，全年保持经济社会平稳健康发展。但本次审计发现，在财政管理、财政财务资金管理等方面仍然存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）财政管理方面

主要审计了区财政局具体组织的区级预算执行和编制区级决算草案情况。区级决算草案反映：2023年全区一般公共预算收入总量224065万元、支出总量224065万元；政府性基金收入总量26684万元、支出总量25461万元，年终结余1223万元；国有资本经营收入总量2881万元、支出总量250万元，年终结余2631万元；社会保险基金收入20534万元、支出19677万元，年末滚存结余3297万元。全区债务余额123740万元。

从审计情况看，区财政局等有关部门认真落实中央决策部署和省、市、区工作要求，调整优化支出结构，加强重点领域财力支撑，保持财政收支平稳运行。审计发现的主要问题：

非税收入未及时上缴67.35万元

（二）塔峪镇政府财务核算方面

1.未编制项目支出预算

2.2023年预算与决算差异过大，预算编制不合理

3.非税收入未及时上缴国库1.26万元

4.收取通勤费以其他应付款挂账未使用，造成公用经费损失0.93万元

5.发放防汛值班洗浴套装未附明细0.32万元

6.塔峪镇其他应付款中计生孕优经费、水利调查工作经费、森林生态效益补助资金3笔专项资金结余两年以上共计12.48万元

7.使用选调生补助资金购置固定资产未入账0.93万元

8.固定资产底数不清未入账资产合计2.23万元

（三）财政财务资金管理方面

1.光明环卫所存在不实报销液化气罐费用0.1万元

2.光明街道红光社区奖品发放不实0.34万元

3.和平街道和顺社区购买石墩实物与发票不符0.37万元

4.建设街道慰问品发放不实0.03万元

5.建设街道发放党员慰问品报销未附明细3.85万元

6.区城乡中心发票所列明细与采购明细不符

7.区应急局印刷费虚高

8.区项目建设服务中心加油过于频繁

（四）国有资产管理方面

1.工农街道固定资产未入账共2.43万元

2.光明街道两笔固定资产未入账共3.17万元

3.和平街道固定资产未入账0.99万元

4.建设街道固定资产未入账0.6万元

5.区市场监管局5笔固定资产未入账3.82万元

（五）政府投资项目和工程方面

建设街道未按合同约定期限支付工程款3.85万元

（六）内控制度方面

区市场监管局购买棉服未上会研究1.29万元

三、审计建议

一是强化财务制度管理。建立健全财务管理长效机制，研究制定全区行政事业单位财务管理办法，规范财务审批流程和权限，加大财务管理与监督力度，确保财政资金在合法、合规、合理的框架下运行，通过完善制度堵塞漏洞，同时加强财务人员队伍建设，全面提升财务管理的整体水平与效率。

二是强化财政预决算管理。依托财政预算管理一体化服务平台，提高预算编制水平，强化预算执行，在支出上做到精打细算，实现财政资金安排更加合理，不断提升财政资金使用效益，加强决算编审，确保决算真实完整。

三是强化资金使用管理。各单位、各部门要摒弃“重钱轻物、重购轻管”的思想，严格履行相关审批手续，厉行节约、杜绝浪费，要确保各项支出及相关单据的真实性和合规合法性，坚决杜绝虚假支出。

本审计工作报告反映的是区本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题，对上述问题，区审计局已依法征求被审计单位意见并出具审计报告，有关部门和单位正在积极整改；对涉嫌违纪违法问题线索，按规定移交相关部门进一步查处；对制度不完善、管理不规范的问题，已建议有关部门和单位建章立制，切实加强内部管理。下一步，区审计局将加强跟踪督促，全面整改情况将按规定向区人大常委会作专题报告。

主任、各位副主任、各位委员，今年是全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，区审计局将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府的部署要求，依法忠实履职尽责，自觉接受区人大及其常委会监督，以高质量审计服务保障望花高质量发展。