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关于望花区2023年度区本级财政预算执行

和其他财政收支情况审计查出问题

整改情况的报告

——2024年10月25日在望花区第十九届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

望花区审计局局长  张振林

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

根据审计法相关规定和区委、区政府工作部署，区委审计委员会办公室、区审计局坚持将审计整改“下半篇文章”和审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，持续推动2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，以有力有效审计整改推动经济社会高质量发展。现将有关情况报告如下：

一、审计整改工作总体推进情况

区委、区政府高度重视审计工作，分别召开区委审计委员会、区政府常务会，听取有关工作情况并提出工作要求。

区审计局主动担起审计整改监督责任，对审计查出的所有问题实行清单化管理，明确责任单位、整改措施和时限要求，形成闭环工作机制，确保每个问题都能得到跟踪督办和有效解决。同时，区政府督查室紧密跟踪审计整改进展，对整改不力的单位及时下发督办通知，形成强大的整改推动力。

全区各相关部门按照十九届人大常委会第十九次会议审议意见要求，认真落实作为被审计单位的整改主体责任，对照审计整改问题清单，按项逐条细化整改措施，确保整改“动真格”、见实效，审计整改工作进展顺利。

截至9月底，上半年财政预算执行审计报告中揭示出的6个方面24个问题已全部完成整改，整改完成率100%。通过整改上缴财政资金79.93万元，督促支出0.93万元，调整账务14.17万元，清理往来款项12.48万元，制定完善相关规章制度2项。

二、审计查出问题的整改情况

（一）财政管理方面审计整改情况

区财政局已在规定时限内将非税收入资金上缴国库。

（二）塔峪镇政府财务核算方面审计整改情况

塔峪镇在规定时限内将未上缴非税收入、结余专项资金上缴国库，将未登记资产登记入账，召开专题会议研究审计发现问题。

（三）财政财务资金管理方面审计整改情况

移交至相关街道党（工）委的问题，各街道党（工）委通过谈话批评、追回款项等方式均已完成整改，移交至区纪委监委的问题，区纪委监委正在对问题线索进行核查，相关单位也采取了措施强化财务审核力度，堵塞漏洞。

（四）国有资产管理方面审计整改情况

工农街道、光明街道、和平街道、建设街道、区市场监管局5家单位固定资产均已登记入账。

（五）政府投资项目和工程方面审计整改情况

设街道强化了合同管理制度，避免违约风险。

（六）内控制度方面审计整改情况

区市场监管局已制定相关制度，确定了部门重大资金标准。

三、下一步工作打算

下一步，我们将认真落实区人大常委会决议，立足长效机制建设，以更高标准更严要求，推动审计整改落实落细。

一是切实提高政治站位。全面贯彻落实习近平总书记有关审计工作的重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作大局，坚守审计整改政治属性，强化推动审计整改的政治自觉。

二是推动完善制度建设。针对审计发现的倾向性、苗头性及体制性、机制性问题，深入剖析问题根源，推动被审计单位建章立制，做到整改“一件事”，避免“一类事”。实施“回头看”审计，对已整改的问题进行复查，实现“当下改”与“长久立”有机结合，确保整改质量。

三是加强培训指导。有针对性地对各预算单位开展培训，提高其财务管理和内部控制水平，分享审计案例，避免共性问题反复出现，提供整改指导，帮助被审计单位提升自我纠偏能力。

四是强化监督力量贯通。不断健全完善审计监督与人大监督、纪检监察、巡察等贯通协同机制，拓展审计整改的广度、深度和力度，将整改成效转化为完善管理、促进高质量发展成果。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，自觉接受区人大的监督和指导，持续加强审计发现问题整改的督促与跟踪，确保整改措施精准有效、落实到位，以高质量整改工作有力助推我区经济社会高质量发展。