关于望花区2013年财政

预算执行情况和2014年财政预算

草案的报告（书面）

 

 

 

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告望花区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

 

 

2013年，由于经济下滑因素的影响，给我区财政预算的执行带来了极大的困难。面对不利形势，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的依法监督和民主监督下,采取措施积极应对不利影响,及时调整理财思路,克服减收增支困难，经过财税部门的共同努力，实现了当年财政收支平衡、略有结余的目标，财政运行态势基本正常。

一、财政收入预算执行情况

2013年计划安排：全区公共财政预算总收入为148982万元。其中：公共财政预算收入112400万元，转移性收入34263万元，上年结余收入2318万元，调入资金1万元。

2013年预计完成：全区公共财政预算总收入预计完成148982万元,比上年决算增加8939万元,增长6.4%。其中：公共财政预算收入预计完成112400万元，同比增收11971万元，增长11.9%；转移性收入预计完成34263万元,同比增收1364万元,增长4.1%;上年实际结余收入2318万元,调入资金1万元。 

2013年全区公共财政预算收入主要项目预计完成情况：

1.税收收入预计完成87600万元，比上年决算增收5791万元，增长7.1%。

各税种预计完成情况：增值税预计完成16958万元，同比增长13%；营业税预计完成16379万元，同比下降9.7%；企业所得税预计完成4233万元，同比下降53.4%；个人所得税预计完成1500万元，同比下降17%；房产税预计完成4596万元，同比增长11.7%；其他各税预计完成43934万元，同比增长30.6%。

2.非税收入预计完成24800万元，比上年决算增收6180万元,增长33.2%。

二、财政支出预算执行情况

2013年计划安排：全区公共财政预算总支出147982万元。其中：公共财政预算支出为72798万元；转移性支出为75184万元（含公共财政预算收入上解省、市部分）。

2013年预计完成：由于财政收入结构、收入规模发生了变化，相应财政支出结构、支出规模也发生了变化。全区公共财政预算总支出预计完成147982万元。公共财政预算支出预计完成72798万元，其中：人员及对个人和家庭补助支出预计完成35985万元，占公共财政预算支出的49.4%；商品和服务支出预计完成36813万元，占公共财政预算支出的50.6%；转移性支出预计完成75184万元。

三、财政收支平衡情况 

2013年全区财政收支平衡的初步情况是：当年公共财政预算总收入预计为148982万元，公共财政预算总支出预计为147982万元，收支相抵预计预算结余1000万元，实现了当年财政收支平衡，略有节余的目标。

四、2013年财政主要工作

2013年是我区财政收支矛盾十分突出的一年，受经济下行、国家宏观调控和结构性减税政策等多重因素影响，我区部分重点企业生产与上年比较量价齐跌、效益下滑，财政收入增长不足，同时社会保障提标及偿还到期政府债务等刚性支出增多，财政面临着空前的减收增支及资金缺口压力。面对严峻的财政形势，财税部门负重前行，科学应对，培植财源基础，狠抓税费征管，挖掘增收潜力，千方百计筹集和调度资金，确保了财政收入稳定增长，有力地保障了民生等各项重点支出。

1.千方百计挖潜增收，确保收入稳定增长。一是狠抓重点税源企业。重点抓住新钢铁、特钢股份、抚顺铝业和西露天矿四大税源企业，深入了解和掌握企业的生产经营状况，加强对企业税收的动态监控，确保重点税源企业的支撑作用，实现预期目标。二是狠抓房地产业税源。积极协调相关部门加大工作力度，加快推进各地块的拆迁、开工建设和房源销售工作，同时及时为税务部门提供房地产项目信息，加大跟踪力度，全力征缴税收，确保应收尽收。三是狠抓税收存量。对全区近千户企业开展地毯式的税费大清查，摸清企业的生产经营状况，税费缴纳情况，坚决清理漏、欠、逃等行为，做到应收尽收，应缴尽缴。

2.充分发挥财政职能，积极支持经济发展。一是积极支持开发区建设。筹措资金2 亿元用于征地拆迁工作、场地平整及道路整修工作，开发区建设取得了实质性进展。二是支持中小微型企业发展和企业技术创新工作。积极筹措和争取上级资金，支持产业集群建设、中小企业服务平台建设和中小微型企业项目。今年获得上级专项补助资金180万元。财政又列支拨补土地出让金4233万元，用于企业项目建设补助，促进了企业发展。三是积极推进特钢、中机煤矸石电厂、中油天宝等企业技术改造和开工项目的建设进度。

3.推进民生事业发展，营造和谐安定环境。一是全力向上争取资金，缓解地方财力和资金不足的困难，有效保障民生事业支出，全年共争取上级补助资金1.6亿元。二是提高城乡居民社会保障水平。投入资金2889万元，保证了基层医疗卫生机构综合改革、基本药物零差率改革的顺利实施，完成14个村卫生室建设。筹措资金9419万元，保证了城乡低保标准的提高，使1.4万人城乡低保人员基本生活得到了保障。三是推进实施积极的就业扶持政策。投入资金1110万元，用于就业困难群体就业援助等工作，确保了公益性岗位人员工资和社会保险补贴到位。四是支持教育事业发展。投入资金4800万元，用于支持城区初中提升改造、义务教育薄弱学校改造、专用教室设备采购等项目。五是支持美化城市建设发展。区本级自筹3378万元，又通过向上级争取，全年共投入资金近两亿元，进行城市基础设施建设、道路改造和城市环境的绿化、美化、亮化工作。六是支持保障性安居工程建设。筹措资金1636万元，用于棚户区改造、廉租住房和地质灾害避险搬迁等保障性安居工程建设。

4.积极筹措调度资金，确保偿还到期债务。2013年是我区政府债务的偿还高峰期，在财政收入短收，特别是土地出让金收益锐减，偿债资金无来源的情况下，为了维护政府举债信誉，通过全力向上拆借资金以及争取市资金留解比例等措施，筹措资金4400万元充实库款保偿债，及时完成到期债务偿还任务，化解了债务风险。

5.扎实推进财政改革，全面提升管理水平。一是全面完成了国库集中支付系统的转换工作，并积极推进了塔峪镇国库集中支付改革，探索了乡镇国库集中支付改革的新模式。同时强化了财政专户管理，撤并财政专户9个，并利用软件系统实现了由一个总账户带多个子账户的分账管理模式。二是积极推进公务卡改革，全面完成了公务卡发放工作。三是强化财政监督检查，开展了基本公共卫生、防疫、动监等部门专项检查。不断完善经费收支财政统管，实现了财政监督成果的有效利用，全力保障了财政改革政策的落实到位。

 

 

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的起步之年，也是我区经济加快发展的关键之年。做好2014年的财政工作，对确保全面落实区委、区政府确定的工作目标意义重大。

根据对财政经济形势的分析，确定2014年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，坚持加快深化改革主题，合理配置政府资源，改善民生确保重点；深化财税制度改革，改进预算管理制度，推进绩效预算和预算公开，努力构建“公平、透明、规范、高效”的财政管理机制，促进我区经济社会平稳较快发展。

一、公共财政收入预算草案

2014年全区公共财政预算总收入安排149989万元。其中：公共财政预算收入安排123640万元，比2013年预计数增加11240万元，增长10%；转移性收入安排25349万元；上年结余收入1000万元。公共财政预算收入具体安排情况如下：

1.税收收入安排100000万元，比2013年预计数增加12400万元，增长14.2%。

2.非税收入安排23640万元，比2013年预计数减少1160万元，下降4.7%。

二、公共财政支出预算草案

2014年全区公共财政预算总支出安排148851万元。其中：公共财政预算支出安排76830万元,转移性支出安排72021万元。公共财政预算支出主要项目包括：人员及对个人和家庭补助支出安排37000万元；商品和服务支出安排39830万元。

三、2014年财政主要工作

2014年财政总的工作思路是：“围绕一个目标，突出一个重点，抓好五项工作”。

“围绕一个目标”就是紧紧围绕财政收入这一目标。将全年收入任务科学分解到各征收部门，明确责任，狠抓落实，确保各阶段目标任务的完成。

“突出一个重点”就是要突出财政增收这一重点。一是完善财政收入目标责任制等有关规定，建立健全收入增长激励机制，形成人人抓收入、层层抓落实、上下联动抓好财政收入的良好局面。二是抓住重点税收。对重点税源、主要税种、重点企业，实施监控，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。三是加强税收征管，依法治税。进一步加大税收稽查力度，坚决依法打击偷、逃、骗、抗税行为，依法征收。四是狠抓非税收入征缴。严格按照国家政策规定把行政性收费、罚没收入和政府性基金、国有土地转让收入、国有资产经营收益等非税收入收缴到位，防止非税收入流失。五是进一步建立和完善新一轮区街财税体制。总结前三年区街财税体制工作经验，研究制定新一轮区街财税体制，充分调动基层协税护税积极性，努力增加财政收入。

“抓好五项工作”：

1.努力抓好税源培植工作。一是以经济开发区为抓手，进一步优化招商引资环境，促进大项目大产业落户。同时积极筹措资金，完善园区基础设施配套建设，为项目落地，新税源的培植提供良好的载体。二是用足用活财税政策。加大对优势骨干企业扶持力度，提升企业自主创新能力，促进企业升级、做大做强。加大科技投入，着力培育新能源、新材料等低耗能高附加值的新兴产业，优化产业结构，提高产业附加值。三是探索建立财源建设考核奖惩机制，把各条线各部门各街镇工作实绩转化为经济增长点和财政收入增长源。

2.多渠道，多元化筹措和争取资金。一是积极争取上级资金。分析政策，捕捉信息，用活资源，使更多项目挤进国家、省市资金“大盘子”。二是争取金融资金支持。加强与国有银行、股份制银行、地方性银行等金融机构联系，运用多种金融工具，努力扩大政府融资规模，加大开发区和园区建设，筑巢引凤，培植税源。

3.领会三中全会精神，深化财税体制改革。结合党的十八届三中全会提出的深化财税体制改革内容，进一步改进预算管理制度，完善税收制度。全面启用财政业务综合管理平台，提高预算编制和执行的科学化、精细化水平。加强项目资金管理，做好基建资金调度和支付工作。加强财政专项资金管理，规范资金分配程序，发挥集约效益，强化财政支出项目绩效考核评估，开展财政专项资金监督检查。

4.提高财政保障能力，加大民生投入。一是加大教育投入，为我区在全市教育强区工作中争取优异的成绩。二是推进城市更新改造工作顺利进行，为我区城市建设“保驾护航”。三是加大社会保障投入，提高城乡低保补助标准，保证就业补助、社会抚恤等方面需要。四是加大公共卫生投入，提高合作医疗补助标准，实施基本药物制度，保障公共卫生服务。

5.进一步加强财政干部队伍建设管理工作。加强业务知识的学习培训，不断提高财政干部的整体素质和业务水平，保证全区财政安全有序运转。增强服务意识，把为民理财，科学理财和优质服务贯穿到日常各项工作中去。开展廉政建设，树立正确的权力观，努力建设一支勤政、廉政、务实、高效的财政队伍。

各位代表，2014年我区财政工作将面临更多的困难和挑战，任务艰巨而繁重，我们要在区委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，满怀激情，开拓进取，奋发有为，真抓实干，以卓有成效的工作实绩全面完成财政预算收支目标任务，确保实现全年财政收支平衡，为促进我区经济社会持续平稳较快发展做出新的贡献！