关于望花区2012年财政预算执行
情况和2013年财政预算草案的报告
——2012年12月4日在望花区第十七届
人民代表大会第一次会议上
区财政局局长杨迎九
各位代表：
我受区政府的委托，向大会报告望花区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
2012年财政预算执行情况
2012年全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，积极应对国内国外经济下滑的冲击和国家宏观调控政策的影响，进一步深化财政体制改革，细化预算编制与管理，全力加强税收征管，有效调整和优化支出结构，确保了重点支出，实现了全区财政收支的平稳运行。
一、财政收入预算执行情况
2012年计划安排：全区公共财政预算总收入为133025万元。其中：公共财政预算收入105400万元，转移性收入23669万元，上年结余收入3956万元。
2012年预计完成：全区公共财政预算总收入预计完成138058万元,比上年决算增加9014万元,增长6.9%。其中：公共财政预算收入预计完成105400万元，同比增收13747万元，增长15%；转移性收入预计完成25943万元,同比减收8880万元,下降25.5%;上年实际结余收入6715万元。2012年全区公共财政预算收入主要项目预计完成情况：
1.税收收入预计完成90512万元，比上年决算增收8935万元，增长11%。
各税种预计完成情况：增值税预计完成17988万元，同比下降11.2%；营业税预计完成17998万元，同比下降4%；企业所得税预计完成10240万元，同比下降1%；个人所得税预计完成1713万元，同比下降35.1%；房产税预计完成4537万元，同比增长39.3%；土地使用税预计完成15839万元，同比增长49.7%；土地增值税预计完成1471万元，同比增长21.6%；耕地占用税预计完成1607万元，同比增长95.5%；契税预计完成10453万元，同比增长103.6%；资源税预计完成181万元，同比下降73.6%；城市维护建设税预计完成6884万元，同比增长9.7%；印花税预计完成1601万元，同比下降2.4%。
征收机构预计完成情况：望花国税局收入预计完成 8630万元，比上年决算增收1125万元，增长15%；国税直属分局收入预计完成11845万元，比上年决算减收1933万元，下降14%；望花地税局收入预计完成72433万元(其中：税收70037万元，教育附加费2396万元)，比上年决算增收9448万元，增长15%。
2.非税收入预计完成14888万元，比上年决算增收4812万元,增长47.8%。
二、财政支出预算执行情况
2012年计划安排：全区公共财政预算总支出132025万元。其中：公共财政预算支出为57224万元；转移性支出为74801万元（含公共财政预算收入上解省、市部分）。
2012年预计完成：由于财政收入结构、收入规模发生了变化，相应财政支出结构、支出规模也发生了变化。全区公共财政预算总支出预计完成137313万元。公共财政预算支出预计完成62600万元，其中：人员及对个人和家庭补助支出预计完成33610万元，占公共财政预算支出的52.8%；商品和服务支出预计完成28990万元，占公共财政预算支出的47.2%；转移性支出预计完成74713万元。
三、财政收支平衡情况
2012年全区财政收支平衡的初步情况是：当年公共财政预算总收入预计为138058万元，公共财政预算总支出预计为137313万元，收支相抵预计预算结余745万元，实现了当年财政收支平衡，略有节余的目标。（本次报告的2012年全年财政收支数，是到目前为止在实际执行情况基础上积极争取实现的预计数，市区财政有关结算事项和区级财政的决算正在编制过程中，最终执行结果届时将按规定向区人大常委会报告。）
四、2012年财政主要工作
2012年面对复杂多变的经济环境，区政府科学分析，积极应对，全面完成了财政预算收支目标，确保实现全年财政收支平稳运行。
1.强化收入征管，确保收入目标完成。一是分解目标，落实责任。将全年收入任务科学分解到各征收部门，明确责任，狠抓落实，确保了各阶段目标任务的完成。二是加强调度，促进增收。加强与税务部门的沟通和协调，坚持月调度、季末调度、重点时段旬调度制度，保证收入序时不短，总量不减。三是深入调研，掌握税源。加强对重点产业、行业的动态分析，并对全区纳税前50名企业税收情况进行监控，在对每个行业、每个税种增减变化原因进行深入分析的基础上，科学制定组织调度收入措施。四是协调联动，强化措施。积极与税务部门协调联动，充分发挥联席会议的作用，解决征管难题，落实征管措施，保证了财政收入均衡足额入库。
2.强化支出管理，提高资金使用绩效。一是合理安排财政支出进度。建立了支出进度责任制度和考核机制，完善转移支付制度，及时拨付各类专项资金。二是加大民生领域投入。民生等重点支出得到有效保障，各项民生支出增幅均高于公共财政预算支出增幅。三是整合资金，支持经济发展。通过优化财政支出结构、整合存量专项资金、调整支出取向等财政政策，大力支持和促进经济发展。
3.深化财政改革，实施精细管理。一是深化预算制度、国库集中支付、非税收入收缴管理方式和推行公务卡等各项财政改革，提高财政科学化，精细化管理水平。二是全力推进税费信息平台建设，逐步实现各职能部门的平台管理，实现信息资源共享，减少跑冒滴漏，防止收入流失。三是加强预算绩效管理，深入推进重点项目支出绩效评价，促进绩效评价与预算资金安排有机结合。
4.强化财政监督，提升理财水平。一是加强财政收入征管质量、重点民生支出资金等监督检查，加大财政内部监控力度，规范财政部门自身理财行为，提高财政管理效能。二是按照建设“阳光财政”的要求，不断扩大政务公开的范围和内容，增强政府理财工作的社会透明度，形成对政府理财的社会监督氛围。
2013年财政预算草案
2013年，国内外经济形势仍将具有较大的不确定性，冶金和房地产等行业生产运行形势仍不看好，面对严峻的经济形势，2013年财政预算安排的总的原则是：保运行、保民生、保稳定、促发展，增收节支，收支平衡。按照这一原则，财政收支预算（草案）安排如下：
一、公共财政收入预算草案
2013年全区公共财政预算总收入安排143614万元。其中：公共财政预算收入安排121210万元，比2012年预计数增加15810万元，增长15%；转移性收入安排21659万元；上年结余收入745万元。公共财政预算收入具体安排情况如下：
1.税收收入安排104089万元，比2012年预计数增加13577万元，增长15%。其中：望花国税局安排9924万元，比2012年预计完成增加1294万元，增长15%；国税直属局安排13622万元，比2012年预计完成增加1777万元，增长15%；望花地税局安排83298万元（其中：税收80543万元，教育附加费2755万元），比2012年预计完成增加10865万元，增长15%。
2.非税收入安排17121万元（含地税征收教育附加费2755万元），比2012年预计数增加2233万元，增长15%。
二、公共财政支出预算草案
2013年全区公共财政预算总支出安排142796万元。其中：公共财政预算支出安排64819万元,转移性支出安排77977万元。公共财政预算支出主要项目包括：人员及对个人和家庭补助支出安排45000万元；商品和服务支出安排19819万元。
三、2013年财政主要工作
2013年是“十二五”时期的关键之年，在宏观经济环境趋紧、经济下行压力持续加大和国家结构性减税等宏观调控政策继续实施的情况下，在全区保运行、保民生、保稳定和促发展等一系列支出还将继续加大财力投入的压力下，2013年财政收支矛盾仍将十分突出，实现全年财政收支平衡的任务非常艰巨。
1.加大收入组织力度，确保完成财政收入目标。为确保目标的实现，一是加大税收征管力度，实现应收尽收；二是大力培植财源，做大财政“蛋糕”；三是加快发展第三产业，提高税收贡献率；四是强化财政调度，提升收入质量；五是完善税费信息平台，逐步将所有部门全部纳入；六是加大基金收入的征管力度，强化土地出让金收入及成本核算。
2.严格控制一般性支出，努力压缩行政运行成本。一是继续严格控制和压缩一般性支出，在确保重点支出需要的同时，对项目支出进行严格控制。二是加强监督考核，强化预算约束力，建立财政资金管理使用的考核评价机制。三是深入开展厉行节约工作，使厉行节约工作成为一个长效机制。
3.着力提高居民生活水平，保障民生、重点支出。把保障和改善民生放在更加突出的位置，努力做到统筹兼顾、重点突出。一是积极增加财政投入，全力保障民生支出，使公共财政的投入惠及更多百姓。二是集中有限财力，突出政策导向，有力保障重点支出的需要。
4.推进财政信息公开，着力增强预算透明度。2013年．按照上级的统一部署，进一步加大力度，积极稳妥做好部门预算公开工作。一是自觉接受人大的依法监督和审计部门的检查，不断改进和提高财政管理水平。二是加强预算信息公开工作。充分利用各种形式，公开预算信息。
各位代表，2013年全区财政工作面临更多的困难，更大的挑战，我们将在区委、区政府的正确领导下，在人大和政协的监督指导下，坚定信心，迎难而上，以扎实的工作作风和卓有成效的工作实绩全面完成财政预算收支目标，为推动全区经济和社会各项事业又好又快发展做出新的贡献！