关于调整2020年财政预算方案

（草案）的报告

——2020年11月30日在望花区第十八届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

望花区财政局局长 李君正

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会会议作《关于2020年财政预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

2020年预算执行过程中，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的经济形势，区政府认真贯彻积极的财政政策，全面落实稳健有为的工作要求，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，取得了“保民生、保工资、保运转”的良好成效。通过对全区经济运行全面分析，因为中央一次性特殊转移支付支持和专项债资金争取等原因，导致我区本年度收入、支出都发生了一定的变化，拟提请18届人大常委会第28次会议对年初预算做如下调整。

一、公共财政预算拟调整情况

（一）公共财政预算收入拟调整情况

一般预算收入年初预算安排75000万元，拟调整为85000万元，调增10000万元，比年初计划增收10000万元，增长13.3%。其中:税收收入年初预算安排70000万元，拟调整为72500万元，调增2500万元；非税收入年初预算安排5000万元，拟调整为12500万元，调增7500万元。

（二）转移性收入拟调整情况

转移性收入年初预算安排35500万元，因中央一次性特殊转移支付资金及各级、各类财力争取形成增收，拟调整为82540万元，调增47040万元。

调整后公共财政预算收入为85000万元，转移性收入82540万元，收入总计预计为167540万元。

（三）公共财政预算支出拟调整情况

2020年公共财政预算支出安排45700万元，根据可用财力变化情况，结合区委、区政府重点工作及今年实际支出需要，拟调整为97700万元，调增52000万元。

（四）上解性支出拟调整情况

上解性支出年初预算安排64800万元，拟调整为69840万元，调增5040万元。

通过调整后公共财政预算支出为97700万元，上解性支出69840万元，支出总计预计为167540万元。

（五）调整后公共财政预算收支平衡情况

预计收入总计为167540万元，预计支出总计为167540万元，收支相抵，保证了全年收支平衡。

二、政府性基金预算拟调整情况

年初政府性基金安排规模6000万元，通过向上争取新增专项债券、抗疫特别国债及基金安排的专项资金等新增补助收入8260万元，预计全年政府性基金支出为8260万元，调整后全年收支保持平衡。

三、公共财政预算调整的原因

（一）特殊转移支付增加可用财力。

（二）向上争取强化项目资金渠道。

（三）深挖内潜壮大财力保障规模。

（四）收入结构变化影响支出结构。

四、下一步工作措施

调整后的预算需全区上下共同努力，牢固树立底线思维，加强形势预判研判，积极发挥财政职能作用，统筹推进经济社会发展工作，稳住经济基本盘，具体做好以下几方面工作：

（一）持续落实惠企政策，助力产业发展。

（二）聚焦保障脱贫攻坚，持续改善民生。

（三）兜牢“三保”底线，实现保障有力。