关于调整 2020 年财政预算方案 (草案)的报告
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关于调整2020年财政预算方案

(草案)的报告

 

——2020年11月30日在望花区第十八届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

 

望花区财政局局长 李君正

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向本次常委会会议作《关于2020年财政预算调整方案(草案)的报告》,请予审议。

2020年预算执行过程中,面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的经济形势,区政府认真贯彻积极的财政政策,全面落实稳健有为的工作要求,围绕做好“六稳”工作,落实“六保”任务,取得了“保民生、保工资、保运转”的良好成效。通过对全区经济运行全面分析,因为中央一次性特殊转移支付支持和专项债资金争取等原因,导致我区本年度收入、支出都发生了一定的变化,拟提请18届人大常委会第28次会议对年初预算做如下调整。

一、公共财政预算拟调整情况

(一)公共财政预算收入拟调整情况

一般预算收入年初预算安排75000万元,拟调整为85000万元,调增10000万元,比年初计划增收10000万元,增长13.3%。其中:税收收入年初预算安排70000万元,拟调整为72500万元,调增2500万元;非税收入年初预算安排5000万元,拟调整为12500万元,调增7500万元。

(二)转移性收入拟调整情况

转移性收入年初预算安排35500万元,因中央一次性特殊转移支付资金及各级、各类财力争取形成增收,拟调整为82540万元,调增47040万元。

调整后公共财政预算收入为85000万元,转移性收入82540万元,收入总计预计为167540万元。

(三)公共财政预算支出拟调整情况

2020年公共财政预算支出安排45700万元,根据可用财力变化情况,结合区委、区政府重点工作及今年实际支出需要,拟调整为97700万元,调增52000万元。

(四)上解性支出拟调整情况

上解性支出年初预算安排64800万元,拟调整为69840万元,调增5040万元。

通过调整后公共财政预算支出为97700万元,上解性支出69840万元,支出总计预计为167540万元。

(五)调整后公共财政预算收支平衡情况

预计收入总计为167540万元,预计支出总计为167540万元,收支相抵,保证了全年收支平衡。

二、政府性基金预算拟调整情况

年初政府性基金安排规模6000万元,通过向上争取新增专项债券、抗疫特别国债及基金安排的专项资金等新增补助收入8260万元,预计全年政府性基金支出为8260万元,调整后全年收支保持平衡。

三、公共财政预算调整的原因

(一)特殊转移支付增加可用财力。

(二)向上争取强化项目资金渠道。

(三)深挖内潜壮大财力保障规模。

(四)收入结构变化影响支出结构。

四、下一步工作措施

调整后的预算需全区上下共同努力,牢固树立底线思维,加强形势预判研判,积极发挥财政职能作用,统筹推进经济社会发展工作,稳住经济基本盘,具体做好以下几方面工作:

(一)持续落实惠企政策,助力产业发展。

(二)聚焦保障脱贫攻坚,持续改善民生。

(三)兜牢“三保”底线,实现保障有力。


 
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